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企業所得稅匯算清繳必須要填寫的表格有哪些

84785045| 提問時間:2024 01/30 16:50
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速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,你們是小規模納稅人嗎
2024 01/30 16:51
東老師
2024 01/30 16:51
你們是小微企業嗎?
84785045
2024 01/30 16:52
小微企業
84785045
2024 01/30 16:52
小規模納稅人和一般納稅人有區別嗎?選擇表格?
東老師
2024 01/30 16:53
不管是小規模納稅人或者是一般納稅人,只要是小微企業必填的都是一樣的
84785045
2024 01/30 16:55
必填是哪些表格呢
東老師
2024 01/30 16:57
1、《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類)》(A100000)為小型微利企業必填表單。 2、《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》(A000000)中的“基本經營情況”為小型微利企業必填項目;“有關涉稅事項情況”為選填項目,存在或者發生相關事項時小型微利企業必須填報;“主要股東及分紅情況”為小型微利企業免填項目。 3、小型微利企業免于填報《一般企業收入明細表》(A101010)、《金融企業收入明細表》(A101020)、《一般企業成本支出明細表》(A102010)、《金融企業支出明細表》(A102020)、《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》(A103000)、《期間費用明細表》(A104000)。 上述表單相關數據應當在《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類)》(A100000)中直接填寫。 4、除以上規定外,小型微利企業可結合自身經營情況,選擇表單填報。未發生表單中規定的事項,無需填報。
84785045
2024 01/30 16:58
其他沒有必填的了
東老師
2024 01/30 16:58
對其他的根據情況選擇就可以了
84785045
2024 01/30 16:59
A107010,A107020,A107040這三個是必填寫的嗎
東老師
2024 01/30 17:00
這個是必須要填寫的呢
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