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問題已解決

老師,存貨,賬面進銷差價數(shù)大于實盤數(shù),這個怎么處理?

84784976| 提問時間:2024 01/31 11:40
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 實務中一般是做盤虧處理的 1、報經(jīng)批準前: (1)企業(yè)對于盤虧的存貨,根據(jù)“存貨盤存報告單”所列金額,作如下處理: 借:待處理財產損溢──待處理流動資產損溢 貸::原材料, 庫存商品等 (2)購進的存貨發(fā)生非正常損失引起存貨盤虧: 借:待處理財產損溢──待處理流動資產損溢 貸:原材料等 應交稅費──應交增值稅(進項稅額轉出) 2、報經(jīng)批準后: 對于盤虧的存貨應根據(jù)造成盤虧的原因,分別情況進行處理: (1)屬于定額內損耗以及存貨日常收發(fā)計量上的差錯,報經(jīng)批準后: 借:管理費用 貸:待處理財產損溢──待處理流動資產損溢 (2)屬于應由過失人賠償?shù)膿p失,賬務處理為: 借:其他應收款 貸:待處理財產損溢──待處理流動資產損溢 (3)屬于自然災害等不可抗拒的原因而發(fā)生的存貨損失,應作如下賬務處理: 借:營業(yè)外支出──非常損失 貸:待處理財產損溢──待處理流動資產損溢
2024 01/31 11:42
84784976
2024 01/31 11:43
這個需要報管理層審批嗎?現(xiàn)在都結賬了,這又出來盤虧,該如何是好?
王璐璐老師
2024 01/31 11:45
你好? 一般是做賬的時候一個過渡的科目 實務中很多就是領導簽個確認一下? 查一下什么原因就可以做賬了
84784976
2024 01/31 11:46
現(xiàn)在結賬了,這個屬于盤虧領導批準后放到備查賬里就可以了吧
王璐璐老師
2024 01/31 11:46
加油,等你的好評哦
王璐璐老師
2024 01/31 11:47
你好,對的領導批準一下就可以啦
84784976
2024 01/31 11:47
這個屬于盤盈吧,怎么能是盤虧呢
王璐璐老師
2024 01/31 11:54
你好? ?現(xiàn)在是賬面金額大于實際金額的不
84784976
2024 01/31 11:56
看這個,這不問你
王璐璐老師
2024 01/31 11:57
你好 我看了是盤虧的? ?
84784976
2024 01/31 12:18
老師,賬面只有庫存和差價,成本是計算值,我賬面差價大于實盤數(shù),原因是以前少結轉了。若按實際盤存調整,差價結轉收入就平了,你看是這樣吧。
王璐璐老師
2024 01/31 12:24
你好 是的 我看到你的表格數(shù)據(jù)了? 是可以的哈
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