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問題已解決

老師,存貨賬面進銷差價數(shù)大于實盤數(shù), 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,該如何處理?

84784976| 提問時間:2024 01/31 11:53
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,這個差異是如何形成的?可以在以后期間做賬
2024 01/31 11:54
84784976
2024 01/31 11:57
這個表,他這是盤盈還是盤虧啊,是不是得先報管理層,然后備查啊
小林老師
2024 01/31 12:08
您好,這個是需要先確認原因,是盤虧
84784976
2024 01/31 12:27
老師,賬面只有庫存和差價,成本是計算值,我賬面差價大于實盤數(shù),原因是以前少結(jié)轉(zhuǎn)了。若按實際盤存調(diào)整,差價結(jié)轉(zhuǎn)收入就平了,你看是這樣吧。
小林老師
2024 01/31 12:28
不是差價結(jié)轉(zhuǎn)收入,是對應(yīng)少的商品需要還原收入
84784976
2024 01/31 12:30
那做這個分錄就可以了吧 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
小林老師
2024 01/31 12:31
不是,還得補充記錄收入
小林老師
2024 01/31 12:31
確認是否存在少計收入
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