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問題已解決

收到去年多交的增值稅及附加稅退回怎么入賬老師?已經退到公司賬戶上了

84785016| 提問時間:2024 01/31 14:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,是修改報表退回的么
2024 01/31 14:43
高輝老師
2024 01/31 14:43
還是因為階段性先不交以后再交退回的
84785016
2024 01/31 14:45
修改報表退回的,應享受1%減免政策多交的
高輝老師
2024 01/31 14:50
你好,增值稅分錄 借:銀行存款 貸:營業外收入-政府補助 附加稅 借:銀行存款 貸:營業稅金及附加-附加稅? 負數 你好,如果金額不大,直接按照這個做就可以
84785016
2024 01/31 14:54
老師 一筆就行嗎?還需要做別的嗎?增值稅1071,附加稅幾十
高輝老師
2024 01/31 14:56
附加稅最好沖回來吧,上個月因為也有計提
84785016
2024 01/31 15:00
有點迷糊老師,不是上個月的,是去年的,當時沒有計提
高輝老師
2024 01/31 15:10
你好,那上個月沒有計提,這個月補提下就行 這個月支付如果你做分錄應交稅費--附加稅 對應科目? 96.39 附加稅分錄 借:營業稅金及附加 -城建稅37.49 ? ? ? ?營業稅金及附加-教育費附加16.07 ? ? ? ?營業稅金及附加-地方教育附加10.71 ? ? ? ? 銀行存款 128.51 ? ? ? ?應交稅費-附加稅對應科目? ? ? ? ?192.78 金額是不對的,就是這個意思
84785016
2024 01/31 15:32
老師不好意思哈,這個是去年第二季度多交的增值稅和附加稅,這個月退回了。當時沒有計提,現在需要新鴻基計提嗎?
高輝老師
2024 01/31 15:35
金額不大,補提下就可以啊
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