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用留底稅額抵稅的時(shí)候,要抵5000錄成了5200,怎么調(diào)賬,留底稅額在借方余額360,變成了380要怎么沖

84785037| 提問時(shí)間:2024 01/31 16:46
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好!是賬變了還是申報(bào)表變了?
2024 01/31 16:48
84785037
2024 01/31 17:08
申報(bào)表填多了,就多抵了留底稅。帳要沖掉才能和申報(bào)表一致,怎么做分錄
張曉慶老師
2024 01/31 17:26
申報(bào)表的留抵不是上期自動(dòng)帶下來(lái)么? 調(diào)賬得找到原因,再調(diào)。同學(xué),先找下原因吧
84785037
2024 01/31 18:24
查清楚了,就是之前月份留底稅額,到12月的時(shí)候期末數(shù)和申報(bào)表上差了20,是因?yàn)槲覀兞舻椎挚垡坏亩愵~時(shí),附表金額多填了20,那賬上留底額遺留下來(lái)是380,我怎么沖掉那20,做賬
張曉慶老師
2024 01/31 18:33
也就是說賬上的380是正確的,不用調(diào)了。那下次附表金額少填20,這樣來(lái)做。就行了
84785037
2024 02/01 00:51
我想調(diào)賬,因?yàn)檫@個(gè)留底不是每個(gè)月有,也不一定能有機(jī)會(huì)沖未交的稅金
張曉慶老師
2024 02/01 07:14
你好!那這種調(diào)賬本身是不對(duì)的,屬于硬調(diào)。一定要這樣做,那調(diào)入哪個(gè)科目都可以,比如營(yíng)業(yè)外收入/支出
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