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用留底稅額抵稅的時候，要抵5000錄成了5200，怎么調賬，留底稅額在借方余額360，變成了380要怎么沖
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同學你好！是賬變了還是申報表變了？
2024 01/31 16:48
84785037 
2024 01/31 17:08
申報表填多了，就多抵了留底稅。帳要沖掉才能和申報表一致，怎么做分錄
張曉慶老師 
2024 01/31 17:26
申報表的留抵不是上期自動帶下來么？
調賬得找到原因，再調。同學，先找下原因吧
84785037
2024 01/31 18:24
查清楚了，就是之前月份留底稅額，到12月的時候期末數和申報表上差了20，是因為我們留底抵扣要交的稅額時，附表金額多填了20，那賬上留底額遺留下來是380，我怎么沖掉那20，做賬
張曉慶老師
2024 01/31 18:33
也就是說賬上的380是正確的，不用調了。那下次附表金額少填20，這樣來做。就行了
84785037
2024 02/01 00:51
我想調賬，因為這個留底不是每個月有，也不一定能有機會沖未交的稅金
張曉慶老師
2024 02/01 07:14
你好！那這種調賬本身是不對的，屬于硬調。一定要這樣做，那調入哪個科目都可以，比如營業外收入/支出
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