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老師可以幫我算下個人勞務報酬去稅務局代開的普通發票1萬，要交多少稅嗎
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增值稅10,000÷1.01× 1%
附加稅等于繳納的增值稅× 7%/2
個人所得稅10,000÷1.01× 80% × 20%
2024 01/31 18:08
84784968 
2024 01/31 18:10
老師我要替對方申報個稅，以自然人名義，我需要對方提供什么我才可以申報成功，會計做賬分錄怎么做
郭老師 
2024 01/31 18:13
你好，個人的身份信息就行，你可以復印他一個身份證復印件
借管理費用勞務費等
貸銀行存款
應交稅費個稅
84784968
2024 01/31 18:17
老師稅務局代開了可以再去稅務局作廢嗎
郭老師
2024 01/31 18:20
那你這樣的話，最后是沒有開發票的。
84784968
2024 01/31 18:22
老師去稅務局可以作廢吧
郭老師
2024 01/31 18:23
對的對的，可以的，可以這么做的。
84784968
2024 01/31 18:24
那老師就不涉及我們申報給他交個稅了吧
郭老師
2024 01/31 18:26
對的是的，不用申報的
84784968
2024 01/31 18:27
老師要是對方做稅務登記開票，也是法律咨詢，小規模，那這個比剛才你算的優惠嗎，怎么算
郭老師
2024 01/31 18:28
他交的是企業所得稅，查賬征稅的小型微利企業5%。
郭老師
2024 01/31 18:28
季度30萬普通發票可以免增值稅附加稅。
84784968
2024 01/31 18:29
老師他說發票作廢稅務局給退錢嗎，她交啥錢了
郭老師
2024 01/31 18:32
增值稅附加稅當然退了。
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