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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師增值稅預(yù)交了,預(yù)繳的附表和主表28欄我應(yīng)該填預(yù)繳的增值稅稅款還是增值稅加上附加稅一起呢?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2024 02/02 12:40
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 稍等哈? 在打字的
2024 02/02 12:44
84785008
2024 02/02 12:44
好的老師
王璐璐老師
2024 02/02 12:45
你好,這里只填寫(xiě)增值稅的,
84785008
2024 02/02 12:46
主表和附表都填寫(xiě)預(yù)繳部分的增值稅稅款嗎
王璐璐老師
2024 02/02 12:48
你好? 是的? 只寫(xiě)增值稅的哈
84785008
2024 02/02 12:49
比對(duì)不通過(guò)呢?
王璐璐老師
2024 02/02 12:50
你好? 提示什么的呀?
84785008
2024 02/02 12:51
就這樣的 提示比對(duì)異常 28欄不對(duì)
84785008
2024 02/02 12:51
這張是完稅證明
王璐璐老師
2024 02/02 12:53
你好? 我看稅額是正常抵減了的? 這個(gè)保存算了的? 不要管他們? 到時(shí)候如果真的寫(xiě)錯(cuò)了地方? 稅務(wù)局自己會(huì)來(lái)找你們改的? 我看就是寫(xiě)在這的
84785008
2024 02/02 12:55
強(qiáng)制提示保存的話稅盤要鎖死了
王璐璐老師
2024 02/02 12:56
你好 這個(gè)稅是不是還沒(méi)有入庫(kù)的 呀? 系統(tǒng)沒(méi)采集到的呀? 我估計(jì)是有這個(gè)可能的? 你們是什么時(shí)候交的呀
84785008
2024 02/02 12:58
今天早上預(yù)繳的。上個(gè)月本來(lái)要預(yù)繳,但是稅務(wù)局說(shuō)預(yù)繳金額超了讓我們這個(gè)月交,我今天早上剛交上
王璐璐老師
2024 02/02 12:58
你好? ?我估計(jì)就是這個(gè)原因哈? 那你這個(gè)估計(jì)要寫(xiě)0的? 系統(tǒng)還沒(méi)更新的
84785008
2024 02/02 12:59
那豈不是又要交錢嗎?我過(guò)兩天呢
王璐璐老師
2024 02/02 13:00
你好 你過(guò)幾天試一下哈? 或者年后? ?你交的有點(diǎn)遲了
84785008
2024 02/02 13:01
好的呢 謝謝老師。這個(gè)也是他們稅務(wù)局要求,喊這個(gè)月預(yù)繳
王璐璐老師
2024 02/02 13:03
他們要完成任務(wù)了? 現(xiàn)在年底了? ?加油? 等你的好評(píng)哦
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