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第三方服務人員服務費，服務是1月份，票是2月份開的，怎么做賬？
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您好，這個的話，是屬于? ?借 銀行存款 貸 預收賬款，借 預收賬款 貸 收入
2024 02/03 17:49
84784960 
2024 02/03 17:53
我們是付款方
小鎖老師 
2024 02/03 17:53
拿就是 借 預付? 貸 銀行 然后 借 主營業務成本? 貸 預付
84784960
2024 02/03 21:39
我是說1月份怎么做賬，發票在2月份。
小鎖老師
2024 02/03 21:41
是這樣的 1月 支付錢? 借 預付賬款? 貸 銀行存款，這樣
84784960
2024 02/03 22:05
是屬于1月份的服務費，2月份開票，錢沒付
小鎖老師
2024 02/03 22:07
那你就一月份不做賬務處理，因為也沒有付錢，也沒有開票到二月份才做成本費用
84784960
2024 02/03 22:10
但實際服務是一月份的，二月怎么做
小鎖老師
2024 02/03 22:12
你不是2月才收到票嗎？1月沒付錢，也沒有開票，1月就什么也不能做，2月不是說了嗎，直接做成本費用，票給我看一下吧我看看
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