老師，直接在12月結轉本期損益的后面做一個分錄：借：利潤分配-未分配利潤11653.89? 貸：本年利潤11653.89? 然后期末結賬就行了嗎？

是的，補上就行了，報表項目不影響的

老師，我看了下以后的會計好像都不結轉的，我查了下，他上面都有余額？那我是結轉好呢？還是不結轉好？

正常是要結轉的，你可以一次性都結轉了，不結轉也不影響什么

從他接手到現在，他都沒有結轉過。所有的都全部結轉一遍嗎？

不用都反結賬的，就都結轉到23年一次性結轉就好了

您好，就是他2022年的本年利潤也是在借方，我同樣的就是借本年利潤未分配利潤：3411.26貸本年利潤3411.26這樣操作的話，我原本本年利潤是已經平了，但是如果把他以前的也操作一遍的話，我的本年利潤貸方又有余額3411.26元了

老師，您幫我看下

你要結轉借方余額就好了，不要結轉下一筆了，這樣就不會出現余額了

那我就別管2022年的了哈。

是的呢，刪除就好了