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問題已解決

2023年12中旬來了一個新員工工資沒做,放在1月份計提,可以嗎,需要分別做2023年12月工資表、2024年1月工資表嗎?12月沒做的這個員工工資表,在2024年這會計分錄怎么寫?

84785021| 提問時間:2024 02/04 09:45
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!要在12月計提,建議直接去修改23年憑證
2024 02/04 09:47
84785021
2024 02/04 09:48
修改不了2023的憑證
84785021
2024 02/04 09:48
之前是代賬公司做的賬?
84785021
2024 02/04 09:48
能在2024年1月份補計提,有其他辦法嗎?
丁小丁老師
2024 02/04 09:52
您好!那就作為差錯更正處理, 借,未分配利潤 貸,應付職工薪酬
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