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老師,資產負債表里的加工費和運費是要填未付的嘛?利潤表里我們運費付了一月和去年12月的,還是其他應付款里不用填,只要在利潤表里直接填實際銀行付的金額

84784978| 提問時間:2024 02/04 22:51
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,負債表和利潤表是根據我們的分錄填的,也就是看科目余額表的余額來填負債表,編表不能脫離我們的憑證分錄哦,賬表要一致
2024 02/04 22:53
84784978
2024 02/04 22:54
老師 我們不做分錄 ,那如果要做分錄 ,這個資產負債表里加工費和運費是要填未付的還是什么
廖君老師
2024 02/04 22:59
您好,咱沒有分錄,這個負債表和利潤表沒有基礎數據,這個以后哪有資料?拿出來呀, 負債表的應付是未付的部分(加工費和運費)
84784978
2024 02/04 23:50
那利潤表里管理費用的工資呢,是填寫已經付的十二月工資還是一月的未付?前任填的是當月1余額
廖君老師
2024 02/05 06:38
您好,利潤表里的工資是權責發生制,咱1月的利潤表就是1月未付的工資。 咱做財務報表一定要先做分錄的,這樣一個一個湊,下月又不對了,會忘記的
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