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問題已解決

發票錯誤,已勾選進項,做了進項稅額轉出,我報稅時,應該從什么地方填進項稅額轉出,但是對方沒有開紅字發票

84785028| 提問時間:2024 02/05 09:52
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
開了紅字申請單才能申報進項轉出
2024 02/05 09:53
84785028
2024 02/05 10:01
對方說不開了,說是開不了,怎么辦
家權老師
2024 02/05 10:07
那個是不可能開不出的。
84785028
2024 02/05 10:12
他們以前2023年是小規模,2024年是一般納稅人,說是開不出來2023年的那張錯誤發票的紅字
家權老師
2024 02/05 10:19
可以?按之前小規模時期開的稅率來紅沖,詳情請聯系主管稅務機關處理。
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