00:10:00
問題已解決
我們是商管公司和物業公司，開發商是其它公司，然后我們商管公司替我們物業公司交電費款打到開發商公司對公賬戶上的，因為電費戶頭是開發商公司名下的，這個打款怎么寫分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借其他應收款，物業貸銀行存款。
2024 02/05 11:27
郭老師 
2024 02/05 11:27
然后需要物業還錢給你。
郭老師
2024 02/05 11:57
你好，直接按照扣款之后再來計提工資，也就是計提工資的時候不包含這個扣款。
郭老師
2024 02/05 12:02
那就紅沖你計提的借應付職工薪酬工資，借管理費用工資負數等。
郭老師
2024 02/05 12:12
你好，這是12月份的嗎？如果是的話，借應付職工薪酬工資，貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調增。
郭老師
2024 02/05 12:12
不影響12月份的數據。
郭老師
2024 02/05 12:15
啊，對的，需要這么多。
郭老師
2024 02/05 12:19
可以的，可以這么做的。
郭老師
2024 02/05 12:25
不可以的，因為這個跨年了。
郭老師
2024 02/05 12:28
可以的，可以這么做的。
郭老師
2024 02/05 12:41
你好，你們有租賃發票，
出差的業務做差旅費，如果沒有具體的業務，汽車費。
郭老師
2024 02/05 12:44
你好，那就做福利費里面的。
84784960 
2024 02/05 11:56
發放工資時有10元扣的是未打卡的怎么做賬
84784960
2024 02/05 11:58
計提工資里包含了這個
84784960
2024 02/05 12:09
那負數沖紅會不會影響12月份的數據
84784960
2024 02/05 12:14
就20元，還要做未分配利潤嗎
84784960
2024 02/05 12:16
個稅申報過了，直接做營業外收入一未打卡扣款可以嗎
84784960
2024 02/05 12:25
或者什么也不改，然后計提1月份工資少計提20元可以嗎
84784960
2024 02/05 12:27
那我就做營業外收入吧
84784960
2024 02/05 12:38
私車公用報銷油費記哪個科目
84784960
2024 02/05 12:43
沒有租賃費發票，只有加油發票，加油發票只是做個憑證，實際金額以每公里1.5元補貼，怎么做賬？
閱讀 1071
描述你的問題，直接向老師提問
348
意見反饋
