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老師,收客戶10個點的稅金,開票13個點,進項給供應商8個-10個點不等,像這種情況你們是怎么做賬算收入和成本尼

84784962| 提問時間:2024 02/05 16:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
收的這些點都給你開到發票里面嗎? 你收的可給人家開發票嗎
2024 02/05 16:05
84784962
2024 02/05 16:12
肯定,收進來13,開出去13,比如100元實際收110,開出去113,收進來90含稅8個,給稅金6.67,實際能抵扣90/1.13*0.13=10.35
郭老師
2024 02/05 16:13
借銀行存款110, 營業外支出,3 貸主營業務收入100, 應交稅費,應交增值稅,銷項13
郭老師
2024 02/05 16:14
借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項10.35, 貸銀行存款90
84784962
2024 02/05 16:16
可是商品如平時不開票不止這個79.64
郭老師
2024 02/05 16:17
沒有支付的營業外收入,借庫存商品, 應交稅費,應交增值稅進項 貸銀行 營業外收入。
84784962
2024 02/05 16:17
得83塊多,那么這個差額怎么算利潤啊
84784962
2024 02/05 16:18
就是說不要票一定要83塊成本
郭老師
2024 02/05 16:18
你好,如果是毛利潤的話,還是我上面的營業收入減營業成本 如果凈利潤的話,就是營業收入減營業成本加營業外收入減營業外支出
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