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老師 ,我們辦公室房租正常是先付房租的,但是1月開始還沒來收,正常都會半年一付,那我做利潤表里,要不要提前先預估每個月房租 還是怎么弄

84784978| 提問時間:2024 02/05 17:08
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
按月計提 借:管理費用-房租???? 貸:預付賬款-房租 支付房租 借:其他應收款-房東 貸:銀行存款 收到發票 借:預付賬款-房租 ???? 應交稅費-增值稅-進項 貸:其他應收款-房東
2024 02/05 17:10
84784978
2024 02/05 17:11
那先大約按之前的每個月月租金額計提 ?
84784978
2024 02/05 17:12
例如房租是5千,那我管理費用房租里加個5千 ,預付賬款里減掉個5千? 等實際付的時候 ,再吧差額調整 ?
家權老師
2024 02/05 17:14
是的,就是那樣處理
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