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問題已解決

幫我分析一下這個科目余額表的問題

84784972| 提問時間:2024 02/08 14:19
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,其他應收款有200多萬,這個金額太大了,占資產總額的一半了,應付福利費還是借方余額,這是支付了,沒有計提成本費用嗎
2024 02/08 14:27
84784972
2024 02/08 14:48
對,其他應收款有個2級科目掛的老板娘
廖君老師
2024 02/08 14:49
您好,這個是有風險的,股東欠公司的款,年末不還要視為分紅交20%個稅的
84784972
2024 02/08 14:49
我的應付賬款也很大,現在大股東要求兩個小股東補錢,我不知道看哪個數據
廖君老師
2024 02/08 14:50
您好,補錢把各股東認繳的資本補足就可以了,只要看所有者權益科目,但老板家里欠公司200多萬,小股東也要考慮的,大股東占用公司這么多資金
84784972
2024 02/08 14:52
他們認繳的錢賬上都沒數據,所有者權益為0
84784972
2024 02/08 14:53
但是公司現在是虧損的狀態
廖君老師
2024 02/08 14:53
您好,那所有股東按認繳的百分之多少實繳過來就可以了,不用看賬上數據,他們都沒出資本,有什么?好看的
84784972
2024 02/08 14:55
他們也出錢了說是買的材料款100萬,但是沒有發票,
廖君老師
2024 02/08 15:00
哦哦,沒有發票也得入這個賬里,借:原材料? 代:其他應付款-股東,這個材料賣出是不能稅前扣除的,?因為沒有發票,這個大股東認么,沒有發票,里面的水份就很多了
84784972
2024 02/08 15:03
就是呢,現在年底老板跟我說要他們補錢,所以我很沒頭緒,兩個小股東,出的100萬,出在哪里我都不知道
84784972
2024 02/08 15:04
還有就是股東有短期借款,150萬,但是賬上也沒有,我才接手幾個月
廖君老師
2024 02/08 15:04
做一個明年的資金計劃,公司需要多少錢,各股東已出的錢是多少,再按各自占比計算還要出多少錢
84784972
2024 02/08 15:05
我們的資產有1500萬了,酒店行業,然后買的廚房碗筷都掛的長期待攤費用,還沒攤
廖君老師
2024 02/08 15:06
您好,這些在報表里一起提交給股東看,重點是明年的資金計劃,還有各股東已出的錢
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