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問題已解決

幫我分析一下這個(gè)科目余額表的問題

84784972| 提問時(shí)間:2024 02/08 14:19
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,其他應(yīng)收款有200多萬(wàn),這個(gè)金額太大了,占資產(chǎn)總額的一半了,應(yīng)付福利費(fèi)還是借方余額,這是支付了,沒有計(jì)提成本費(fèi)用嗎
2024 02/08 14:27
84784972
2024 02/08 14:48
對(duì),其他應(yīng)收款有個(gè)2級(jí)科目掛的老板娘
廖君老師
2024 02/08 14:49
您好,這個(gè)是有風(fēng)險(xiǎn)的,股東欠公司的款,年末不還要視為分紅交20%個(gè)稅的
84784972
2024 02/08 14:49
我的應(yīng)付賬款也很大,現(xiàn)在大股東要求兩個(gè)小股東補(bǔ)錢,我不知道看哪個(gè)數(shù)據(jù)
廖君老師
2024 02/08 14:50
您好,補(bǔ)錢把各股東認(rèn)繳的資本補(bǔ)足就可以了,只要看所有者權(quán)益科目,但老板家里欠公司200多萬(wàn),小股東也要考慮的,大股東占用公司這么多資金
84784972
2024 02/08 14:52
他們認(rèn)繳的錢賬上都沒數(shù)據(jù),所有者權(quán)益為0
84784972
2024 02/08 14:53
但是公司現(xiàn)在是虧損的狀態(tài)
廖君老師
2024 02/08 14:53
您好,那所有股東按認(rèn)繳的百分之多少實(shí)繳過來(lái)就可以了,不用看賬上數(shù)據(jù),他們都沒出資本,有什么?好看的
84784972
2024 02/08 14:55
他們也出錢了說(shuō)是買的材料款100萬(wàn),但是沒有發(fā)票,
廖君老師
2024 02/08 15:00
哦哦,沒有發(fā)票也得入這個(gè)賬里,借:原材料? 代:其他應(yīng)付款-股東,這個(gè)材料賣出是不能稅前扣除的,?因?yàn)闆]有發(fā)票,這個(gè)大股東認(rèn)么,沒有發(fā)票,里面的水份就很多了
84784972
2024 02/08 15:03
就是呢,現(xiàn)在年底老板跟我說(shuō)要他們補(bǔ)錢,所以我很沒頭緒,兩個(gè)小股東,出的100萬(wàn),出在哪里我都不知道
84784972
2024 02/08 15:04
還有就是股東有短期借款,150萬(wàn),但是賬上也沒有,我才接手幾個(gè)月
廖君老師
2024 02/08 15:04
做一個(gè)明年的資金計(jì)劃,公司需要多少錢,各股東已出的錢是多少,再按各自占比計(jì)算還要出多少錢
84784972
2024 02/08 15:05
我們的資產(chǎn)有1500萬(wàn)了,酒店行業(yè),然后買的廚房碗筷都掛的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,還沒攤
廖君老師
2024 02/08 15:06
您好,這些在報(bào)表里一起提交給股東看,重點(diǎn)是明年的資金計(jì)劃,還有各股東已出的錢
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