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問(wèn)題已解決

個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金通過(guò)其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-工資 嗎

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2024 02/12 16:16
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84784974
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
那企業(yè)承擔(dān)的部分就是 通過(guò)應(yīng)付職工應(yīng)酬 計(jì)入費(fèi)用成本類科目?
2024 02/12 16:23
84784974
2024 02/12 16:27
那實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候,個(gè)人部分的社保計(jì)入哪個(gè)科目?
84784974
2024 02/12 16:33
是的,我懂這個(gè)分錄,就是有的時(shí)候題目會(huì)問(wèn)記入什么科目,我不知道是寫(xiě)貸方的科目還是借方的科目
84784974
2024 02/12 16:34
就是一般問(wèn)記入科目 是回答 增加的那個(gè)科目?
84784974
2024 02/12 16:36
可是這個(gè)貸方科目也是減少了呀其他應(yīng)收款貸方不是減少了嘛 為啥就是說(shuō)的記入貸方科目呀
廖君老師
2024 02/12 16:17
您好,是的哦,這個(gè)全部的分錄,跟您理解的一樣的 借:管理費(fèi)用-工資 27420 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 27420.4 (員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 3106.44+650+38.78 貸:其他應(yīng)收款-社保 3106.44 其他應(yīng)收款-公積金 650 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 38.78 (實(shí)發(fā)工資)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 23577.54 貸:銀行存款 23577.54 (代繳社保公積金)借:其他應(yīng)收款-社保 3106.44 其他應(yīng)收款-公積金 650 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 38.78 貸:銀行存款 3106.44+650+38.78 這樣往來(lái)科目全平了
廖君老師
2024 02/12 16:25
您好,是的,是這么寫(xiě)分錄的哦
廖君老師
2024 02/12 16:31
您好,上面分錄都寫(xiě)了呀,發(fā)工資前扣下了,發(fā)工資時(shí)沒(méi)有了
廖君老師
2024 02/12 16:34
您好,是貸方科目,因?yàn)榭蹨p了應(yīng)付職工薪酬
廖君老師
2024 02/12 16:36
您好,記入? 其他應(yīng)收款? 科目,
廖君老師
2024 02/12 16:36
您好,這個(gè)**能看一不么,我想看**是怎么表述的
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