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個人負擔的社保公積金通過其他應付款或者其他應收款計入應付職工薪酬-工資 嗎

84784974| 提問時間:2024 02/12 16:16
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84784974
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
那企業承擔的部分就是 通過應付職工應酬 計入費用成本類科目?
2024 02/12 16:23
84784974
2024 02/12 16:27
那實際發放工資的時候,個人部分的社保計入哪個科目?
84784974
2024 02/12 16:33
是的,我懂這個分錄,就是有的時候題目會問記入什么科目,我不知道是寫貸方的科目還是借方的科目
84784974
2024 02/12 16:34
就是一般問記入科目 是回答 增加的那個科目?
84784974
2024 02/12 16:36
可是這個貸方科目也是減少了呀其他應收款貸方不是減少了嘛 為啥就是說的記入貸方科目呀
廖君老師
2024 02/12 16:17
您好,是的哦,這個全部的分錄,跟您理解的一樣的 借:管理費用-工資 27420 貸:應付職工薪酬-應計工資 27420.4 (員工個人負擔社保公積金)借:應付職工薪酬-應計工資 3106.44+650+38.78 貸:其他應收款-社保 3106.44 其他應收款-公積金 650 其他應收款-個稅 38.78 (實發工資)借:應付職工薪酬-應計工資 23577.54 貸:銀行存款 23577.54 (代繳社保公積金)借:其他應收款-社保 3106.44 其他應收款-公積金 650 其他應收款-個稅 38.78 貸:銀行存款 3106.44+650+38.78 這樣往來科目全平了
廖君老師
2024 02/12 16:25
您好,是的,是這么寫分錄的哦
廖君老師
2024 02/12 16:31
您好,上面分錄都寫了呀,發工資前扣下了,發工資時沒有了
廖君老師
2024 02/12 16:34
您好,是貸方科目,因為扣減了應付職工薪酬
廖君老師
2024 02/12 16:36
您好,記入? 其他應收款? 科目,
廖君老師
2024 02/12 16:36
您好,這個**能看一不么,我想看**是怎么表述的
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