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老師,我們一月份是小規模納稅人收到幾張專票 二月份變成了一般納稅人。那一月份收到的專票在二月份能進行抵扣嗎?

84784995| 提問時間:2024 02/14 10:38
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 不可以的,這個變更之前的專票,都是不可以抵扣的
2024 02/14 10:39
84784995
2024 02/14 10:42
老師,那一月份付的費用他二月給開了專票可以抵扣吧?
王超老師
2024 02/14 10:43
可以的,你后面開的是可以抵扣的
84784995
2024 02/14 10:47
老師,那我這個分錄該怎么做呢?我要調一月份的賬嗎?
84784995
2024 02/14 10:47
1月份的時候是借成本貸,貸銀行存款。
王超老師
2024 02/14 10:48
你是發生了什么業務呢
84784995
2024 02/14 10:49
購買材料
王超老師
2024 02/14 10:49
借:原材料 增值稅 貸:銀行存款
84784995
2024 02/14 10:51
我一月份的時候因為是小規模,所以借原材料貸,銀行存款。現在二月份收到他的發票了。意思是要把這個增值稅算到一月份?要改一月份的賬?
王超老師
2024 02/14 10:51
你1月份的時候沒有發票,你2月份的時候再考慮增值稅就可以的
84784995
2024 02/14 10:52
好的,老師。那我二月份支付的費用,對方在一月份給我開的專票也是不能抵扣,是嗎?
王超老師
2024 02/14 10:53
這個是第二個問題嗎
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