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老師,請問我2024.02月計提發放2023年度的績效工資應該怎么做分錄

84785028| 提問時間:2024 02/15 15:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借利潤分配未分配利潤, 貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資 貸銀行
2024 02/15 15:33
84785028
2024 02/15 15:35
老師,需要用到以前年度損益調整嗎
84785028
2024 02/15 15:35
另外,老師,當時沒有計提的話,是不是影響到當年的損益,多交企業所得稅?
郭老師
2024 02/15 15:36
企業會計準則需要 小企業會計準則,不需要 影響的是2023年的企業所得稅匯算清繳納稅調減
84785028
2024 02/15 15:41
老師,我們公司用的是新會計準則,那我是不是先借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬,然后再借:未分配利潤 ,貸:以前年度損益調整,交納的時侯,借:應付職工薪酬 ,貸:銀行存款
郭老師
2024 02/15 15:41
對的是的,是這么做的
84785028
2024 02/15 15:43
老師,請問我在2024年補提,跟反結賬做到2023年度計提,在企業所得稅匯算清繳時有什么影響 ,我在2024年補提是不是這個工資費用就不能在2023年度進行費用抵減了,也就是多交了企業所得稅
郭老師
2024 02/15 15:47
反結賬修改,你先報給稅務局的第四季度的申報表需要修改, 直接做到今年之前都不用修改
84785028
2024 02/15 15:48
老師,如果做到今年, 是不是會影響到2023年度的所得稅匯算清繳
郭老師
2024 02/15 15:52
是的,對的,是這么做的。
84785028
2024 02/15 15:54
老師,我主要不太明白的是,如果2024年補計提了2023年的工資,比如說我2023年的工資是500萬,發放了500萬,但是2024年又補計提了100萬,那2023年的所得稅匯算清繳表里應該抵減的工資是多少,然后填寫到所得稅匯算清繳的哪個表里
郭老師
2024 02/15 16:03
職工薪酬明細表里面的稅收金額填寫600 張載金額,填寫500,納稅調減100
84785028
2024 02/15 16:04
明白了,老師,那如果我直接計入管理費用可以嗎,不計入以前年度損益調整
郭老師
2024 02/15 16:14
可以 但是你不要說23年的工資 你得寫24年的
84785028
2024 02/15 16:14
收到,謝謝老師
郭老師
2024 02/15 16:15
不用客氣,工作愉快
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