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服務業(yè)小規(guī)模納稅人,上月賣車,月收入合計含賣車收入超過10萬元,稅怎么計算?

84785034| 提問時間:2024 02/15 17:35
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
對于服務業(yè)小規(guī)模納稅人,如果月收入合計(包括賣車收入)超過10萬元,那么需要按照規(guī)定的稅率計算并繳納增值稅。 根據財稅〔2024〕13號《關于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》,小規(guī)模納稅人的增值稅稅點是3%,包括其他附加,合計稅點在3.03%左右。而對于月銷售額超過10萬元的小規(guī)模納稅人,需要進行全額增收,即不僅超出部分需要繳稅,包括本月10萬元在內的全部銷售額都需要按照3%的稅率計算并繳納增值稅。
2024 02/15 17:37
84785034
2024 02/15 17:39
老師我們是按季度申報納稅。季度未超過30萬,含賣車收入,這樣還需要交稅嗎?
84785034
2024 02/15 17:40
這樣賣車的部分還需要單獨拿出來計算稅額嗎?
王超老師
2024 02/15 17:41
你們是季度申報,沒有超過30萬是不需要繳稅的
84785034
2024 02/15 17:55
那我做賬時,需要計提這筆稅款再轉入其他收益,還是直接不計提這筆稅款。
王超老師
2024 02/15 17:57
這個是第二個問題嗎
84785034
2024 02/15 18:56
老師,不是的,就是同一個問題,意思就是包含賣車收入季度未超過30萬,這筆賣車收入是否需要計提增值稅,然后計提的增值稅再轉入其他收益,需要這樣操作嗎?
王超老師
2024 02/15 19:14
你這個要計提增值稅的
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