上個月交社保的時候分錄是：借應付職工薪酬～社保，借其他應收款個人社保公積金，貸銀行存款，計提工資借管理費用，貸應付職工薪酬～職工工資，貸其他應收款～個人社保公積金。這兩個憑證的其他應收款_個人社保公積金數不一致，怎么調？

那你這個是哪一個分錄多了金額的？

計提社保公積金的借方其他應收款和支付工資時貸方其他應收款的金額不一致，差了扣除的錢

借：其他應收款---個人社保 貸：應付職工薪酬-社保

那應付職工薪酬社保不就有余額不平了嘛

不會啊，因為你是差了錢的