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問題已解決

老師,早上好,想請教一下,要收回客戶的返工工資800元和原材料款1000元,應怎么寫會計分錄?謝謝

84785043| 提問時間:2024 02/19 09:28
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
原材料是等于你們賣給客戶了對吧
2024 02/19 09:30
84785043
2024 02/19 09:31
是我們幫他們返工時,他們需要用到的原材料,我們要收回他們的款,
王曉曉老師
2024 02/19 09:31
你們本來就是負責給客戶加工商品的企業(yè)嗎?
84785043
2024 02/19 09:35
我們不是給客戶加工商品的企業(yè),是我們賣產品給A客戶,然后B客戶也是我們的客戶,也是A客戶的客 戶,我們夾中他們的中間,12月份B客戶退了一批A客戶的貨回來,我們幫A客戶返工,返工所產生的費用,都可以在A客戶對賬單中收回,返工工資800元,原材料款1000元,現在我不知道怎么寫會計分錄?
王曉曉老師
2024 02/19 09:39
其實返工工資就是加工費,原材料就是你們銷售材料,借:應收賬款貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷
84785043
2024 02/19 09:42
那只需要你寫的那筆分錄就對了是嗎?借:應收賬款-A公司 1800 貸:其他應業(yè)務收入 1800?這樣子嗎?
王曉曉老師
2024 02/19 09:48
是的,要價稅分離就可以了
84785043
2024 02/19 10:04
但只寫這一筆分錄,沒有體現,我們付的工資,其中有800元是,可以收回來的,還有付領料,其中有1000元也是可以收回來的?
王曉曉老師
2024 02/19 10:06
都入了收入了呀,你別想去沖你的工資,那種數局不認可的
84785043
2024 02/19 10:07
我是做內賬,所以你幫忙看看怎么做合理
王曉曉老師
2024 02/19 10:10
內帳啊,借:銀行存款1800貸:應付職工薪酬800其他業(yè)務收入1000 借:其他業(yè)務成本貸:原材料
84785043
2024 02/19 10:15
這是掛賬的會計分錄嗎?不太明白
王曉曉老師
2024 02/19 10:16
不是掛賬,這種是全套分錄做了
84785043
2024 02/19 10:17
如果掛賬,是不是把銀行存款1800,換成借:應收賬款A公司 1800元就可以了?
王曉曉老師
2024 02/19 10:19
是的,掛賬就這樣寫
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