老師，我們是去年11月申請為高企的，今年1月成為提交了2023年1-8月的先進制造企業資料。我們當時的比例只有62.68%，從9月開始就達不到50%了，商業銷售比例提高了。所以我選擇性只抵減去年1-8月的制造企業的進項部分 。去年9月到現在1月的都沒有算進來。

哦，他看的是一整年的。

但是這個只顯示了2024年1月的呢，這個進項不等于我上一年要抵扣的那個進項稅額，要小些，我是用722361.60*5%

他兩個填寫前后一致，你填寫一個金額，你要按照小的話，你只填寫小的。

意思是我只能填寫468302.61嗎？我按這個金額填寫了，也沒看到數字顯示進來呀。我還沒抵完的金額，下個月還能填寫不？必須要填寫一樣的嗎？不是小于呀，

好，你按照哪個金額來抵扣，填寫哪個金額，前后填寫一樣的。

這個是不是顯示進項稅額的5%嗎？為啥填寫的是進項稅額

好，它上面問的是進項稅額呀。

這填寫了，也沒見金額顯示出來呀。到底怎么填寫的呀

你好，本期發生額，你怎么不填寫啊？

本期發生額填寫的是進項*抵扣率

本期發生額我填寫的界面就是剛的第一張圖片。只能填寫跟進項稅額一樣的468302.61

我填寫了之后，他不會顯示5%的金額？哪里操作錯了嗎

你好，第二列468302.61，如果這里填寫了之后，附表4里面自己填寫試一下。

我直接填寫（圖一），和顯示的數字在下面一段文字，框里沒數字（圖二）

你好，本期發生額自己填寫不了嗎？

對啊，點進去就是上面第一張圖片呢。

第一個圖片里面的第二個填寫和第一行一樣的金額，把進項都填寫進去。

你第一個圖片里面請填寫本期一般項目進項稅額。

這里面沒有填寫，你填寫的是零啊。

我填寫了的，就是不顯示到上面，不曉得啥原因了。沒填寫的話，也不會出現下面那排文字46萬的提示。

好，那你問一下你稅務局那邊吧，不清楚。