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老師,先進制造企業,加計抵減這里怎么填寫金額?我只需要加計抵減36118.08元,但是不能直接輸下這個金額,

84784954| 提問時間:2024 02/19 09:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
最好你最后一個圖片,怎么這個進項稅額不對呀。
2024 02/19 09:33
84784954
2024 02/19 09:37
老師,我們是去年11月申請為高企的,今年1月成為提交了2023年1-8月的先進制造企業資料。我們當時的比例只有62.68%,從9月開始就達不到50%了,商業銷售比例提高了。所以我選擇性只抵減去年1-8月的制造企業的進項部分 。去年9月到現在1月的都沒有算進來。
郭老師
2024 02/19 09:38
哦,他看的是一整年的。
84784954
2024 02/19 09:39
但是這個只顯示了2024年1月的呢,這個進項不等于我上一年要抵扣的那個進項稅額,要小些,我是用722361.60*5%
郭老師
2024 02/19 09:40
他兩個填寫前后一致,你填寫一個金額,你要按照小的話,你只填寫小的。
84784954
2024 02/19 09:42
意思是我只能填寫468302.61嗎?我按這個金額填寫了,也沒看到數字顯示進來呀。我還沒抵完的金額,下個月還能填寫不?必須要填寫一樣的嗎?不是小于呀,
郭老師
2024 02/19 09:43
好,你按照哪個金額來抵扣,填寫哪個金額,前后填寫一樣的。
84784954
2024 02/19 09:45
這個是不是顯示進項稅額的5%嗎?為啥填寫的是進項稅額
郭老師
2024 02/19 09:45
好,它上面問的是進項稅額呀。
84784954
2024 02/19 09:47
這填寫了,也沒見金額顯示出來呀。到底怎么填寫的呀
郭老師
2024 02/19 09:47
你好,本期發生額,你怎么不填寫啊?
郭老師
2024 02/19 09:48
本期發生額填寫的是進項*抵扣率
84784954
2024 02/19 09:49
本期發生額我填寫的界面就是剛的第一張圖片。只能填寫跟進項稅額一樣的468302.61
84784954
2024 02/19 09:51
我填寫了之后,他不會顯示5%的金額?哪里操作錯了嗎
郭老師
2024 02/19 09:52
你好,第二列468302.61,如果這里填寫了之后,附表4里面自己填寫試一下。
84784954
2024 02/19 09:56
我直接填寫(圖一),和顯示的數字在下面一段文字,框里沒數字(圖二)
郭老師
2024 02/19 09:58
你好,本期發生額自己填寫不了嗎?
84784954
2024 02/19 10:00
對啊,點進去就是上面第一張圖片呢。
郭老師
2024 02/19 10:01
第一個圖片里面的第二個填寫和第一行一樣的金額,把進項都填寫進去。
郭老師
2024 02/19 10:01
你第一個圖片里面請填寫本期一般項目進項稅額。
郭老師
2024 02/19 10:01
這里面沒有填寫,你填寫的是零啊。
84784954
2024 02/19 10:03
我填寫了的,就是不顯示到上面,不曉得啥原因了。沒填寫的話,也不會出現下面那排文字46萬的提示。
郭老師
2024 02/19 10:04
好,那你問一下你稅務局那邊吧,不清楚。
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