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應(yīng)交增值稅(本年累計發(fā)生額)應(yīng)該怎么看呢老師

84784958| 提問時間:2024 02/19 09:51
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一般納稅人就看應(yīng)交稅費未交增值稅貸方的累計數(shù)。 要是小規(guī)模就看應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅二級科目,這個貸方累計數(shù)。
2024 02/19 09:53
84784958
2024 02/19 09:55
我們是小規(guī)模 專票普票都有開過 那是不是就是把未交增值稅貸方+應(yīng)交增值稅貸方
玲老師
2024 02/19 09:58
小規(guī)模就到二級科目,咱們應(yīng)交未交的時候就是在應(yīng)交稅費。應(yīng)交增值稅貸方里體現(xiàn)。
84784958
2024 02/19 10:03
老師這個應(yīng)交稅費和實繳稅費不一定一致 是嗎
84784958
2024 02/19 10:05
我要看23年應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 是兩個數(shù)據(jù)是吧
玲老師
2024 02/19 10:07
因為小規(guī)模有減免,你實際交的也可能享受減免政策的同時會比應(yīng)交的要少。具體看你情況。因為你問的發(fā)生額,所以我就讓你取一下貸方的數(shù)據(jù)就是應(yīng)交沒有交的時候的數(shù)據(jù)。
84784958
2024 02/19 10:12
年末時有余額不用管是吧 取貸方累計數(shù)就行
玲老師
2024 02/19 10:16
有余額不用管的,然后等報稅時交上去就。
84784958
2024 02/19 10:20
好的好的 感謝老師
玲老師
2024 02/19 10:22
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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