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問題已解決

進項還有結存數量未勾選,但是產品結存表月末結存數量是負數了,這個要怎么調整呀

84784948| 提問時間:2024 02/19 10:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是多結轉了成本嗎?
2024 02/19 10:19
84784948
2024 02/19 10:53
我剛接手不久,核對了23年全年的進項數量,銷項數量,以及損耗數量,都沒問題,23年末庫存數量還是正數,到24年1月末庫存數量就負數了
郭老師
2024 02/19 10:55
好,2023年的余額是多少,然后2024年的余額是多少,是不是前后不一樣。
郭老師
2024 02/19 10:55
2023年的期末余額應該等于2024年的期初余額。
84784948
2024 02/19 11:21
是的,就是以23年的期末數+24.1采購數(票面數量)-24.1開票數量
84784948
2024 02/19 11:21
余額就負數了
郭老師
2024 02/19 11:21
你好,24.1減24.1,這不是零嗎?
84784948
2024 02/19 11:22
不過24.1開的票,其中有幾筆是好幾年前掛賬的欠票,領導要求開的,實際不是當月銷售
84784948
2024 02/19 11:22
24.1是說24年1月
84784948
2024 02/19 11:23
所以24年1月開票數量大于實際銷售數量
郭老師
2024 02/19 11:23
不是當月銷售的,那你之前做了收入嗎?結轉了成本沒有?
84784948
2024 02/19 11:26
我們23年末庫存量是243+24年1月采購量152-24年1月銷售量530(其中實際銷售360,還有170是賬面欠票開的)
84784948
2024 02/19 11:26
好幾年前的掛賬了,我剛接手不久,不能確定之前是否有結轉過成本
郭老師
2024 02/19 11:26
你好,我問了你,你看一下你當月銷售出去的時候沒有開發票,做了收入成本沒有。
郭老師
2024 02/19 11:26
去查一下之前的可以嗎?
84784948
2024 02/19 11:28
一部分掛的預收款,一部分是應收賬款借方負數
84784948
2024 02/19 11:28
好多年前的賬還是手工賬,我這會沒法查
84784948
2024 02/19 11:29
最近兩年才用的軟件
郭老師
2024 02/19 11:30
你好,那你結轉成本的時候就不要多結轉了,按照你賬上現有的來結轉吧。
郭老師
2024 02/19 11:30
不清楚你是少做了入庫,還是少多做了結轉成本的
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