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請問一下這種通行費發票是不是可以直接抵扣,稅務平臺直接勾選稅額2.32元就行?

84785038| 提問時間:2024 02/19 13:53
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師五科合格
同學你好 通行費增值稅電子普通發票可以按發票金額的3%進行計算抵扣,高速公路通行費可抵扣進項稅額=高速公路通行費發票上注明的金額÷(1+3%)×3%。在申報的時候,可以在增值稅發票勾選系統里面進行勾選認證,然后再申報的時候讀入抵扣。
2024 02/19 13:54
84785038
2024 02/19 13:56
所以我剛剛發的這張發票直接抵扣2.32元沒有錯吧?
cassie 老師
2024 02/19 13:58
是的 同學而 直接抵扣3%稅額即可
84785038
2024 02/19 13:59
好的,謝謝
cassie 老師
2024 02/19 14:04
您客氣了 祝事事順心
84785038
2024 02/19 14:24
還有一個請問一下如果發票是專用發票的話,但是是服務類的發票的我們不能抵扣,稅務系統可以直接勾選不抵扣勾選嗎
cassie 老師
2024 02/19 14:35
可以的哈 或者您可以直接選擇不勾選即可 保證賬賬相符賬證相符即可
84785038
2024 02/19 14:36
好的,謝謝,這種選擇不抵扣的這種應該不會被查是吧?本來有些就是不能抵扣的
cassie 老師
2024 02/19 14:36
不抵扣是沒有關系的 根據實際經濟業務處理就行哈
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