00:10:00
問題已解決
之前物業公司2024年1月份過給我們公司，2023年12月份的電費是我們收的，付給供電局的電費也是我們付的，收的2023年12月份電費可以做到2024年1月份做為我們的收入嗎？物業費收的是2023年10月1號至2024年3月31號共6個月的物業費，實際我們是從2024年1月份才開給始接手的，可以把這6個月的物業費平攤到2024年1至3月份里嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
稅務局不查的話沒有關系
因為你不符合權責發生制。
2024 02/19 14:15
84784960 
2024 02/19 14:17
原來物業費公司轉讓給我們老板了，之前的稅他們都報完了
郭老師 
2024 02/19 14:18
你好，他之前12月份的并沒有做，12月份的收入里面不是嗎？你們單位收人。
84784960
2024 02/19 14:19
老師收取商戶的電費和物業費做分錄后面要附開的收據嗎？我們是用農商行收款碼收的錢，還是憑證后面附一個收款明細？
郭老師
2024 02/19 14:23
都可以的，哪個方便用哪一個。
84784960
2024 02/19 14:24
物業公司轉售水電收的電費是主營業務收入嗎
郭老師
2024 02/19 14:26
可以的，可以這么做的。
84784960
2024 02/19 14:29
預收了3個月物業費怎么做分錄？
郭老師
2024 02/19 14:32
借銀行
貸預收賬款，按月借預收賬款，貸主營業務收入應交稅費。
84784960
2024 02/19 14:34
是預收3個月物業費時交應交稅費還是分月確認應交稅費？
郭老師
2024 02/19 14:34
沒開發票的，你按月確認收入，做增值稅
84784960
2024 02/19 14:36
有一個商戶的開了3個月物業費發票，其它商戶沒開。怎么做賬？
郭老師
2024 02/19 14:37
你好，沒有開發票的，我上面給你寫了，看到了嗎？如果開了發票，借銀行房款，待預收賬款應交稅費，按月借預收賬款，貸主營業務收入。
84784960
2024 02/19 14:45
老師預收賬款這個二級和三級科目，以上哪種是對的？？
84784960
2024 02/19 14:45
老師預收賬款這個二級和三級科目，以上哪種是對的？？
郭老師
2024 02/19 14:46
都可以的，這個沒有區別。
84784960
2024 02/19 17:10
老師一共收3個月物業費共4492元，有2戶要開票1至3月的開票金額共2781元，其中屬于1月份的物業費為2395.01元含稅。我們是小規模開的1％發票，請問這分錄怎么確認增值稅？麻煩老師寫下分錄和金額，謝謝！
郭老師
2024 02/19 17:11
你好，一個月的物業費是4492/3
嗎
84784960
2024 02/19 17:14
這樣算也可以，麻煩老師寫下，還有兩戶是從2023.10月一2024.3月的
郭老師
2024 02/19 17:14
借銀行存款4492
貸主營業務收入4492/12
應交稅費、應交增值稅（發票稅額
預收賬款
閱讀 1010
描述你的問題，直接向老師提問
6272
意見反饋
