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甲方代發(fā)11月份農(nóng)民工工資20萬，乙方跨年1月份開工程發(fā)票20萬給甲方，20萬農(nóng)民工工資未申報工資薪金，怎么做賬抵工程款。怎么做平？
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新年好，是站在哪一方的角度做分錄？?
2024 02/19 15:46
84784973 
2024 02/19 15:47
乙方，大廳補(bǔ)申報需要社保繳納證明，無法提供
鄒老師 
2024 02/19 15:48
你好，是站在哪一方的角度做分錄？?
84784973
2024 02/19 15:48
在乙方角度做分錄
鄒老師
2024 02/19 15:49
你好，站在乙方角度做分錄
借：其他應(yīng)付款，貸：應(yīng)收賬款
84784973
2024 02/19 15:51
那其他應(yīng)付款對應(yīng)什么沖抵呢
鄒老師
2024 02/19 15:52
你好，之前甲方代發(fā)工資的時候，乙方的分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬，貸 ：其他應(yīng)付款
?（兩個分錄一起看，其他應(yīng)付款就沖銷了）
84784973
2024 02/19 15:54
就是代發(fā)的時候未做分錄，且未申報該部分農(nóng)民工工資。
鄒老師
2024 02/19 15:55
你好，代發(fā)的時候未做分錄，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)就需要把這個分錄補(bǔ)上才是的。
84784973
2024 02/19 15:57
那做應(yīng)付職工薪酬不是涉及到個稅工資薪金申報的問題嗎？現(xiàn)在補(bǔ)申報需要提供員工的社保繳納憑證。這部分憑證是沒有的
鄒老師
2024 02/19 15:58
你好
做應(yīng)付職工薪酬，是涉及到個稅工資薪金申報的。
沒有繳納社保，也需要申報。所以申報工資薪金個人所得稅與社保沒有必然關(guān)系
84784973
2024 02/19 16:04
如果做工資薪金申報就得證明是員工，員工就得繳納社保。除非是申報勞務(wù)報酬。而且做工資薪金申報就得跨年度了，發(fā)放月份是11月份
鄒老師
2024 02/19 16:04
你好，是針對這個回復(fù)，還有什么疑問嗎?
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