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匯算清繳調整了之前暫估的成本,需要做分錄的嗎

84785029| 提問時間:2024 02/20 08:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好實際業務有的不需要
2024 02/20 08:20
84785029
2024 02/20 08:22
是調整沒有發票的暫估
郭老師
2024 02/20 08:24
你好,你沒有發票,實際有業務的情況下,賬上不用處理啊,還是繼續做賬務處理就可以的。只不過是納稅調增,調表不調賬。 就跟你超過扣除比例是一樣的。
84785029
2024 02/20 08:25
在表上沒有找到可以調整成本的地方
郭老師
2024 02/20 08:28
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84785029
2024 02/20 08:39
調減也是這里嗎
84785029
2024 02/20 08:42
我有一筆需要調增,一筆需要調減,是直接用調增的金額-調減金額后的余額填寫在30欄的賬載金額這里嗎
郭老師
2024 02/20 08:43
對的,是的,調增填寫賬載金額,調減填寫稅收金額。
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