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問題已解決

2022年4月份的分錄:1、補提以前年度法定公積,借:利潤分配-提取法定盈余公積323008.45 貸:盈余公積——法定盈余公積323008.45 2、結轉利潤分配:借:利潤分配——未分配利潤323008.45 貸:利潤分配——提取法定盈余公積32008.45 幫我看下這筆分錄對不對?

84785042| 提問時間:2024 02/20 11:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,你的會計分錄是正確的
2024 02/20 11:12
84785042
2024 02/20 11:16
這筆分錄會不會影響報表的勾稽關系,我的報表是平的,但就是勾稽關系的數據不對,資產負債表里的期末減期初數不等于利潤表里的利潤總額數?這是什么情況呢?
暖暖老師
2024 02/20 11:16
你看凈利潤,不是利潤總額的
84785042
2024 02/20 11:18
就是利潤表里的凈利潤對不上呀
暖暖老師
2024 02/20 11:19
那差的是計提的法定盈余公積的數字am?
84785042
2024 02/20 11:21
不是這個數
暖暖老師
2024 02/20 11:22
你計提前能對的上嗎?
84785042
2024 02/20 11:24
這筆分錄不是我做的,不知道這個數是如何來的
暖暖老師
2024 02/20 11:24
你看利潤表本年的累計凈利潤是多少啊
84785042
2024 02/20 11:24
計提前的1-3月份的報表是可以對得上的,就是從4月份開始就對不上了
暖暖老師
2024 02/20 11:25
那不是計提分錄的問題,你找找看吧
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