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問題已解決

老師:請問待抵扣進項稅額和代認證進項稅額分別表示什么?當期收到發票,只入庫不抵扣,后期統一抵扣,應該放在哪個科目?

84784962| 提問時間:2024 02/20 15:09
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
就是計入應交稅費-待認證進項稅
2024 02/20 15:09
84784962
2024 02/20 15:11
那待抵扣進項稅額表示什么?他兩一個意思嗎?
家權老師
2024 02/20 15:11
那個是已經認證,分期抵扣的
84784962
2024 02/20 15:20
他有一部份放在進項稅額,還有一部分是代抵扣進項的余額,合計金額是對的,因為手里有正好金額的發票,但是下期發票已經被我當成代認證進項稅額用掉了,余額還在,那么是不是我只要這兩項進項余額和手里發票稅額對上就可以了?
家權老師
2024 02/20 15:23
需要調整明細科目到待認證進項
84784962
2024 02/20 15:45
庫存商品不管了,就只要將當期的代抵扣進項稅額在下月:。 ? ? ? ? ? ? 借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 ? ? 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額
家權老師
2024 02/20 15:46
是的,就是那樣做的哈
84784962
2024 02/20 15:52
那待認證進項稅額需要調整嗎?
84784962
2024 02/20 15:52
不需要了是吧?
家權老師
2024 02/20 15:57
不需要調整的,以后勾選了再轉
84784962
2024 02/20 16:05
這個月勾選了
84784962
2024 02/20 16:05
就是做1月賬的時候勾選了
家權老師
2024 02/20 16:06
勾選了就轉入進項稅科目
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