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老師：請問待抵扣進項稅額和代認證進項稅額分別表示什么？當期收到發票，只入庫不抵扣，后期統一抵扣，應該放在哪個科目？
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就是計入應交稅費-待認證進項稅
2024 02/20 15:09
84784962 
2024 02/20 15:11
那待抵扣進項稅額表示什么？他兩一個意思嗎？
家權老師 
2024 02/20 15:11
那個是已經認證，分期抵扣的
84784962
2024 02/20 15:20
他有一部份放在進項稅額，還有一部分是代抵扣進項的余額，合計金額是對的，因為手里有正好金額的發票，但是下期發票已經被我當成代認證進項稅額用掉了，余額還在，那么是不是我只要這兩項進項余額和手里發票稅額對上就可以了？
家權老師
2024 02/20 15:23
需要調整明細科目到待認證進項
84784962
2024 02/20 15:45
庫存商品不管了，就只要將當期的代抵扣進項稅額在下月：。 ? ? ? ? ? ? 借：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
? ? 貸：應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額
家權老師
2024 02/20 15:46
是的，就是那樣做的哈
84784962
2024 02/20 15:52
那待認證進項稅額需要調整嗎？
84784962
2024 02/20 15:52
不需要了是吧？
家權老師
2024 02/20 15:57
不需要調整的，以后勾選了再轉
84784962
2024 02/20 16:05
這個月勾選了
84784962
2024 02/20 16:05
就是做1月賬的時候勾選了
家權老師
2024 02/20 16:06
勾選了就轉入進項稅科目
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