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老師 麻煩問一下 這個增值稅稅負是當月應交增值稅金額除以銷售收入,還是未交增值稅除以銷售收入呢?

84785023| 提問時間:2024 02/21 15:59
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師五科合格
同學你好?稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入。當期應納增值稅=當期銷項稅額-實際抵扣進項稅額。實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額? ? ??未交增值稅是應交稅金的另一個明細科目,該科目用來核算企業應該繳納而未繳納的稅額。平時的核算中,該科目沒有金額,只是期末結賬時,從“應交稅金——應交增值稅”期末余額轉入。
2024 02/21 16:01
84785023
2024 02/21 16:03
當期應納增值稅=銷項-進項-預繳增值稅 對不?
cassie 老師
2024 02/21 16:04
增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額—上期留抵稅額—預繳增值稅 如果沒有上期留抵是的?
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