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2022年計提折舊分錄做錯了,做成貸管理費用/折舊費,借累計折舊了,23年調整這樣做的,紅沖22年這筆計提分錄,管理費用/折舊費貸方負數。借方累計折舊借方負數,然后做的是借以前年度調整損益貸累計折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調整損益, 匯算清繳要怎么調整

84785043| 提問時間:2024 02/22 10:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不是的,2023年直接借累計折舊貸以前年度損益調整。 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
2024 02/22 10:50
84785043
2024 02/22 10:55
在老師說的基礎上我還沖減了23年反方向計提的分錄,原路紅沖的管理費用貸方負數累計折舊借方正數,意思是23年多計提了是嗎,用的管理費用,我現在不知道匯算清繳怎么辦
郭老師
2024 02/22 10:59
你好,那你二三年會放青椒怎么做的?2022年又怎么做的?
84785043
2024 02/22 11:27
23和22年匯算清繳沒做調整
郭老師
2024 02/22 11:28
那你別動了,也紅沖這個沒有問題是吧,如果是的話,你別調整。
84785043
2024 02/22 11:32
我好像沒說清楚,2022年計提折舊分錄做錯了,做成貸管理費用/折舊費,借累計折舊了,23年調整這樣做的,紅沖22年這筆計提分錄,管理費用/折舊費貸方負數。借方累計折舊借方負數,然后做的是借以前年度調整損益貸累計折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調整損益, 2022年和2023年匯算清繳我沒做任何調整,接下來怎么做,
郭老師
2024 02/22 11:35
上面的分錄金額是不是一樣的?如果是一樣的,什么都不需要調整。你2023年就是減去這個管理費用之后抵扣
84785043
2024 02/22 11:40
金額一樣,然后23年匯算清繳減去這個金額的管理費用,是嗎?但是我用以前年度調整損益科目,不動22年的匯算清繳嗎
郭老師
2024 02/22 11:43
是的,對的,你能修改2022年的匯算清繳最好。
84785043
2024 02/22 11:49
但是我不修改2022年的匯算清繳,2022年不就多交稅了嗎,本來2022年有個月份要計提折舊的,結果把折舊做反了,金額是93200,意思是2022年少計提折舊93200+93200,如果不更改2022就多交稅了,我們現在企業(yè)是虧損狀態(tài),意思是說少虧損了
郭老師
2024 02/22 11:53
你好,你是少交了稅款,你看不出來嗎?你多做了管理費用
郭老師
2024 02/22 11:53
應該紅沖,你沒有紅沖不是。
84785043
2024 02/22 11:58
2022年我少做了管理費用呀,在23年紅沖這筆我多做了管理費用,2022年不但沒有計提還做了一筆管理費用負方正數。累計折舊借方正數少計提93200+93200
郭老師
2024 02/22 11:59
你好,你能把上面的分錄的所有的金額寫上嗎?
84785043
2024 02/22 12:21
2022年管理費用借方負數累計折舊借方正數,正常應該是借管理費用貸累計折舊2023年紅沖分錄是管理費用貸方負數累計折舊借方負數,然后做了藍字的借以前年度調整損益93200.66貸累計折舊93200.66,利潤分配/未分配利潤93200.66貸以前年度調整損益93200.66我不知道匯算清繳針對2022年個23年怎么調整
郭老師
2024 02/22 12:23
第一個和第二個的金額是一樣嗎?你是少做了計提的話,2022年就是多交了稅款,
84785043
2024 02/22 12:37
金額都一樣呀,我是不是2022年少做了計提93200.66+93200.66是嗎,匯算清繳怎么做
郭老師
2024 02/22 12:40
你只需要調減93200.66啊。因為你在2022年的時候,管理費用已經抵扣了。
84785043
2024 02/22 12:42
2022年匯算清繳怎么做
郭老師
2024 02/22 12:45
105080稅收金額增加,你少做了多少寫多少。
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