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問(wèn)題已解決

您好老師,我公司現(xiàn)在要由小企業(yè)會(huì)計(jì)制度變成民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度,我有一個(gè)科目:待處理財(cái)產(chǎn)損溢有余額,轉(zhuǎn)成民間非營(yíng)利會(huì)計(jì)制度用什么科目代替而且報(bào)表不要變?

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2024 02/22 16:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是因?yàn)楸P(pán)點(diǎn)的原因嗎?你放到其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款過(guò)渡一下。
2024 02/22 16:27
84784985
2024 02/22 16:42
但是之前我是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,當(dāng)時(shí)是歸屬于資產(chǎn),現(xiàn)在放其他應(yīng)付款的話我的資產(chǎn)負(fù)債表余額就就變了。那今年年初數(shù)和上期其末數(shù)就不一致了
郭老師
2024 02/22 16:42
你好,你現(xiàn)在是借方余額還是貸方?
84784985
2024 02/22 18:51
郭老師您好,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款的貸方紅字
郭老師
2024 02/22 18:56
你放到其他應(yīng)收款里面去。
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