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請問合同負債的賬上余額包含稅嗎?比如金額10000,稅4000.余額是含稅金額10000還是不含稅金額6000

84784962| 提問時間:2024 02/23 21:20
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,是6000,合同負債應是不包含增值稅的
2024 02/23 21:21
84784962
2024 02/23 21:22
那會計分錄要怎么做呀
廖君老師
2024 02/23 21:28
您好, 銷售方收到預收款項后,按照新收入準則,不能直接全額計入“預收賬款”,需要進行價稅分離。   借:銀行存款   貸:合同負債   應交稅費-待轉銷項稅額 我們公司是一般納稅人,銷售了一批產品226萬,產品的成本為120元,開具了增值稅專用發票,對方提前10天就付款了,我們給了2%的折扣。 ①貨物銷售出去時: 借:應收賬款 226萬 貸:主營業務收入 195.48萬 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)26萬 合同負債 4.52萬 (226*2%=4.52) ②結轉成本 借:主營業務成本 120萬 貸:庫存商品 120萬 ③購買方提前10天付款 借:銀行存款 221.48萬 合同負債 4.52萬 貸:應收賬款 226萬
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