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問題已解決

要退貨,但是發票上月已經抵扣了,銷售方要求我們退貨退票。我是不是應該開具 紅字信息確認單就可以了?通知銷售方,然后銷售方自己開具紅字發票就可以了?

84784958| 提問時間:2024 02/24 10:05
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
對這個的話是應該開具紅字信息確認單的,然后通知對方
2024 02/24 10:06
84784958
2024 02/24 10:11
通知完對方,我們購買方是不是還要進項稅額轉出,也就是要更正一下 之前的增值稅申報表?
84784958
2024 02/24 10:11
在這個表里 更正?因為上月已經抵扣了
小鎖老師
2024 02/24 10:12
嗯對,再這個更正,然后給對方說明就行
84784958
2024 02/24 10:24
更正完,那我的記賬是不是需要,用紅字做一筆一摸一樣的賬 給紅沖了?
小鎖老師
2024 02/24 10:25
對的,這樣就可以了這個
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