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問(wèn)題已解決

中途建賬,應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款有余額。 盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存商品和原材料,半產(chǎn)品,都有余額,建賬期初對(duì)應(yīng)的科目都是什么,才能試算平衡?公司經(jīng)營(yíng)兩年了,沒(méi)有建過(guò)賬!

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2024 02/25 17:08
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,建賬期初對(duì)應(yīng)的科目都是 應(yīng)收賬款,原材料,在產(chǎn)品 沒(méi)有建賬,我們有在電子稅務(wù)局申報(bào)的,上期末的負(fù)債表是根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)做的,就用這個(gè)建賬
2024 02/25 17:09
84785028
2024 02/25 18:36
這是內(nèi)賬,公司以前沒(méi)有做過(guò)賬務(wù)處理!今年2月才開(kāi)始建賬
84785028
2024 02/25 18:38
應(yīng)收賬款錄入期初數(shù)據(jù)后,貸方科目是什么錄入期初數(shù)據(jù)才能試算平衡呢,只是錄入應(yīng)收賬款借方余額,那貸方科目是什么呢?
廖君老師
2024 02/25 18:38
哦哦,只有上面?應(yīng)付賬款。 庫(kù)存商品、原材料,半產(chǎn)品有金額 ,我們銀行存款和實(shí)收資本有金額么,這些科目放在負(fù)債表里,不平的結(jié)在其他應(yīng)付款-老板
84785028
2024 02/25 18:44
說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)老師,應(yīng)收賬款錄入期初數(shù)據(jù)借方,那貸方錄入什么? 應(yīng)付賬款錄入期初數(shù)據(jù)貸方,那借方錄入什么? 庫(kù)存商品,原材料,半產(chǎn)品錄入期初數(shù)據(jù)借方,那貸方是什么? 銀行存款里面有點(diǎn)錢(qián),就一點(diǎn)點(diǎn),老板又存入4萬(wàn),那也就4萬(wàn)多點(diǎn),這樣銀行存款期初數(shù)據(jù)借方錄入4萬(wàn),那貸方是實(shí)收資本,還是什么?
廖君老師
2024 02/25 18:46
您好,1.應(yīng)收賬款和應(yīng)付借或貸方余額還是錄入借貸方(我們?cè)谧鲐?fù)債表時(shí)重分類(lèi),一會(huì)我把常用重分類(lèi)寫(xiě)在下面) 2.庫(kù)存商品,原材料,半產(chǎn)品錄入期初數(shù)據(jù)借方錄入,貸方是0,存貨科目不可能是貸方余額 3.不能是實(shí)收資本,老板轉(zhuǎn)款時(shí)備注投資款才能入實(shí)收資本,其他都是?其他應(yīng)付款-老板 資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類(lèi)的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款? “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列;?? “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;?? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;?? “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;?? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列;?? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。
84785028
2024 02/25 22:06
應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款期初數(shù)填寫(xiě)后那對(duì)應(yīng)的科目是啥啊,才能試算平衡啊? 庫(kù)存商品,原材料,半成品期初數(shù)填寫(xiě)后,那對(duì)應(yīng)科目可以填寫(xiě)實(shí)收資本嗎?
廖君老師
2024 02/25 22:10
您好,應(yīng)收和應(yīng)付賬款負(fù)債表科目呀 2 不可以的,實(shí)收資本不是隨便填 的,股東轉(zhuǎn)款備注 :投資款才可以,一定要有銀行回單
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