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問題已解決

請問有一張專票現在不能抵扣,但是上月已經抵扣了,也入了成本現在該怎么處理

84785018| 提問時間:2024 02/25 19:03
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!已經抵扣了,就沒有辦法了!如果發票有錯誤,開紅字發票即可!
2024 02/25 19:04
84785018
2024 02/25 19:05
是這張發票不能用,對方涉嫌走逃
張曉慶老師
2024 02/25 19:07
你好,沖回吧,做進項稅額轉出吧
84785018
2024 02/25 19:09
我現在沖回不了咋辦
張曉慶老師
2024 02/25 19:11
你好!本月做會計分錄沖回呀!
84785018
2024 02/25 19:13
具體分錄怎么做呀
張曉慶老師
2024 02/25 19:19
比如材料票: 借:原材料 負數金額 貸:應付賬款 負數金額 應交稅費-增值稅-進項稅額轉出 正數金額 申報的時候,進項稅額轉出額填報到報表中,就可以了
84785018
2024 02/25 19:24
那我更正上個月申報表的時候就要補交稅款嗎,還是我能在下個月申報的時候在做轉出
張曉慶老師
2024 02/25 19:59
你好!不更正上月申報表,在下個月申報的時候做轉出
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