問題已解決
老師,電子稅務局提示 企業所得稅稅前憑證(發票)風險提示 企業取得紅字發票稅前扣除 去下圖,這種是什么情況,怎么處理?



你好,點擊反饋確認,按照提示如實反饋
正常業務會讓提供合同付款憑證
2024 02/26 09:16

84785041 

2024 02/26 09:21
老師,點進去就是這樣,這是需要一張一張核查有沒有入賬嗎?

高輝老師 

2024 02/26 09:26
你好,需要檢查每一張發票的情況,把匯總結果反饋
后面如果提示要把每張發票點反饋,再每張反饋
這個地方只是把匯總結果反饋

84785041 

2024 02/26 09:40
老師,我剛看了下有一張是保險公司發票開多了又開了張紅字發票,這個已經入賬了,是不是就反饋發票無問題,已扣除?然后剩余的發票都這樣查一下,提交就沒問題可嗎

高輝老師 

2024 02/26 09:42
你好,是的,開錯的發票,勾選做進項稅轉出

高輝老師 

2024 02/26 09:43
開錯的正數發票認證抵扣,然后再把負數做進項稅轉出
