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問題已解決
老師，您好！我想請教個問題，如果A企業為集團子公司且具有出口業務。國際物流合同由總部與物流商簽訂，物流商服務內容包括總部及子公司的物流運費和代理報關費，這些費用統一由總部支付給物流商，物流商將費用發票開給總部，A公司辦理出口退稅時無法提供代理報關發票，但是稅務局根據制度規定要求提供法規公告需要提供的單證，這樣的情況企業應該怎么處理呢？
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你好，出口業務都有報關單的，可以把報關單下載提供給稅務局，上面一般有代理公司名稱
2024 02/27 09:50
84784998 
2024 02/27 09:51
所有單證都已經提供給稅務局了，但是缺少了報關代理費的發票稅務局這邊就不通過
84784998
2024 02/27 09:52
需要提供報關代理費發票的9號公告是在2022年發布的，稅務局就死認理，所以事情就比較難搞
84784998
2024 02/27 09:52
不知道老師有沒有好的解決方案！
高輝老師 
2024 02/27 09:53
你好，可以把集團和代理公司簽訂的協議給看，再把物流公司開具的發票給稅務局查看
是不是物流公司吧代理報關費的發票和物流運費按照運費開具了？
84784998
2024 02/27 09:57
集團簽訂的合同已經發給稅務局了，里面有物流商代理總部報關的內容，但是沒有包括子公司物流及報關費的內容（但實際是這么操作的：子公司的國際物流運輸費及代理報關費都是總部統一支付給物流商的），然后物流商是把運費和代理報關費開在一起的且沒有明細分開，所以就比較難搞。
高輝老師
2024 02/27 10:01
你好，這個情況需要寫個情況說明，畢竟報關單是物流公司代辦的，然后去找稅務領導溝通下，做個問題公關，基本可以解決了
84784998
2024 02/27 10:03
我們也是打算這么處理的，但是現在遇到個瓶頸，就是總部與物流商簽訂的合同內容沒有包括代子公司支付物流運費和報關代理費的內容。擔心稅務局會揪著這一點不放
高輝老師
2024 02/27 10:04
也不會的，實質上報關就是這樣，真實情況稅務局可以去現場調查，讓物流公司做好配合工作
84784998
2024 02/27 10:04
好的，感謝解答！
高輝老師
2024 02/27 10:07
不客氣，祝工作順利
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