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2023年每月計提年終獎 5000 借管理費用-員工工資 5000 貸應付職工薪酬-年終獎 5000 一年計提合計 管理費用員工工資 60000 貸應付職工薪酬年終獎 60000 ， 2024年發放年終獎現金39169.89 個人所得稅1183.61 請問怎樣做分錄？
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借：應付職工薪酬40353.5
貸：庫存現金39169.89
應交稅費——應交個人所得稅1183.61
2024 02/27 10:25
王小山老師 
2024 02/27 10:26
把多計提的金額再反向沖掉
84784980 
2024 02/27 10:26
請教下反沖怎么做分錄？
84784980
2024 02/27 10:28
借應付職工薪酬年終獎? 19646.50貸管理費用員工工資 19646.5是這樣嗎？
王小山老師
2024 02/27 10:29
借：管理費用—年終獎 —19646.5
貸：應付職工薪酬 —19646.5
王小山老師
2024 02/27 10:30
金額用負數提現出來哦
王小山老師
2024 02/27 10:30
您直接反向寫也是可以的
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