我在查歸檔的申報資料 填的是當月的金額 有影響嗎

本年累計那個數沒錯就影響不大

正規的申報 稅務總局 利潤表 上的 本月金額 要填 本季度金額 對嗎

是的，正規的是填本季度金額，然后累計金額不用手工填，系統自己帶出來

資產負債表 利潤表 第4季度 是不是和 年報財務報表 金額是一致的

如果你沒有審計調整，那就是一致的

23年沖紅22年計提工資 怎么做分錄 還要沖利潤分配 未分配利潤

你是小企業會計準則還是會計準則？

小企業準則

那就直接是未來適用法，把之前計提的原科目紅沖可以了

不用利潤分配-未分配利潤科目

22年多計提的 比如10萬 就是22年工資 23年年報的時候沖掉了22年工資10萬 不是會導致22年利潤變多嗎 最后導致未分配利潤變多 這個分錄怎么做

哦，借:管理費用（紅字）貸:應付職工薪酬（紅字） 借:本年利潤 貸:管理費用（紅字）借:利潤分配-未分配利潤貸:本年利潤

等于你正常結轉的損益

小企業會計準則就是簡單粗暴直接按正常做賬，別想著跨年會有不同

我看以前財務寫的一筆分錄 借 應付職工薪酬——工資 貸 利潤分配——未分配利潤 對嗎

小企業會計準則不需要這樣做

我看你寫的分錄 最后一筆不要寫紅字嗎 這樣導致利潤變少了沖紅工資應該導致利潤變多呀

最后那筆我沒寫紅字了，只是把本年利潤余額轉入就可以了