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問題已解決

老師你好,我想問一下:今年1月補交了去年全年的社保費,這個要怎么做賬最簡便啊

84784980| 提問時間:2024 02/27 12:50
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款
2024 02/27 12:51
84784980
2024 02/27 12:53
老師,這樣是不是還有調整一些東西啊比較麻煩,可以直接記在1月份做費用嗎
小菲老師
2024 02/27 12:56
同學,你好 金額多少?
84784980
2024 02/27 12:59
大概一萬多
小菲老師
2024 02/27 13:10
同學,你好 那就做在一月份
84784980
2024 02/27 13:12
老師,是不是全部金額都可以做費用啊,也沒有代扣代繳的
84784980
2024 02/27 13:17
反正就是一筆社保的費用,然后就用用銀行付的款
84784980
2024 02/27 13:17
工資照常發
小菲老師
2024 02/27 13:31
同學,你好 是的,全部做費用
84784980
2024 02/27 13:45
老師,社保繳費明細里面只有一個總額,還是會有單位部分和個人部分分開的啊
小菲老師
2024 02/27 13:48
同學,你好 會有分開的
84784980
2024 02/27 13:53
老師,那全部做費用會有什么影響嗎?
小菲老師
2024 02/27 14:09
同學,你好 你把個人部分的也做管理費用了?
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