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老師 去年計提了一筆成本 借 主營業務成本——暫估50000貸 應付賬款——暫估50000 今年發票回來了 怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，先把暫估的分錄紅沖，然后根據發票再做入賬的分錄?
2024 02/27 16:24
84784964 
2024 02/27 16:25
不需要經過未分配利潤呀
84784964
2024 02/27 16:25
跨年了哦
84784964
2024 02/27 16:27
跨年了 今年是不是 借應付賬款_暫估5萬 貸未分配利潤5萬 借未分配利潤5萬 貸應付賬款a公司
鄒老師 
2024 02/27 16:27
你好，跨年了涉及損益的科目，通過? 以前年度損益調整? 科目核算，然后結轉到 利潤分配—未分配利潤?
84784964
2024 02/27 16:28
如果小企業是不是就需要經過以前年度損益調整
鄒老師
2024 02/27 16:31
你好，一般的企業，需要通過??以前年度損益調整? 科目核算
如果是執行小企業會計準則，就是直接通過???利潤分配—未分配利潤? 科目核算?
84784964
2024 02/27 16:37
收到 謝謝
鄒老師
2024 02/27 16:55
不客氣，祝你學習愉快，工作順利?
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