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員工出差，車貼和住宿有發票報銷。每天補貼100用于吃飯，無發票。這個100元需要繳納個稅嗎
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同學你好，100元的補貼是需要合并進工資繳納個稅的哈
2024 02/28 10:35
84785010 
2024 02/28 10:39
如果填寫在報銷單上的無票補貼呢，直接做差路費嗎
賈小田老師 
2024 02/28 10:41
也可以，只不過這部分不能在企業所得稅前扣除，所得稅匯算成本要調減
84785010
2024 02/28 10:51
老師?這個費用，如果業務員找餐飲費貼在上面，那這個可以做差旅費嗎？那匯算清繳需不需要調整
賈小田老師
2024 02/28 10:52
有票的話就可以正常稅前扣除
賈小田老師
2024 02/29 09:28
同學你好，如果沒有其他問題了麻煩點亮五星好評哦，感謝支持(∩_∩)
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