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問題已解決

增值稅及附加稅費申報表,應稅勞務銷售額是填寫含稅金額還是不含稅金額

84784996| 提問時間:2024 02/28 16:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這里填寫的是不含稅的。
2024 02/28 16:07
84784996
2024 02/28 16:10
填上不含稅的銷售額10000,帶出的銷項應納稅額600 但賬上應納稅額636
郭老師
2024 02/28 16:12
發票上面的金額、稅額分別是多少?
84784996
2024 02/28 16:20
自動帶出的這個稅額是不是不對呀
郭老師
2024 02/28 16:21
好,怎么是6%的?你開的稅率是多少?
84784996
2024 02/28 16:24
一般納稅人,未開票收入 現在在填寫銷售額含稅的,但表格自動帶出不含稅的*6%對嗎
84784996
2024 02/28 16:25
一般納稅人,未開票收入 現在在填寫銷售額不含稅的,但表格自動帶出不含稅的*6%對嗎
郭老師
2024 02/28 16:25
對的,是的,第三行不要填寫,你只填寫第一行,因為這個屬于服務,服務不是勞務。
84784996
2024 02/28 16:36
收入 借:銀行150530 貸:主營業務收入141498.20 應交稅費-銷? 9031.80 這個計算對嗎
郭老師
2024 02/28 16:37
不對的主營業務收入應該是142009.43
84784996
2024 02/28 16:38
怎么算出來的
郭老師
2024 02/28 16:40
你好,150,530÷1.06按照這個來計算的
84784996
2024 02/28 16:50
填寫附表,自動帶入到主表的,我們是中介公司收咨詢服務費,填寫第2欄?
郭老師
2024 02/28 16:51
你好,第一行里面填寫就可以的,其他的不要填寫。
84784996
2024 02/28 16:53
謝謝老師
郭老師
2024 02/28 16:54
不用客氣,工作愉快。
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