就是多沖銷了上一筆分錄，怎么調呢

借銀行存款，貸，利潤分配，未分配。如果是跨年的。

銀行余額是平的

銀行存款本來就是收到那筆500牙

你好，你銀行存款不是多了嗎？銀行只有500，你做了1000。

沒有啊，銀行三個正數500，兩個負數500

借：銀行存款，500 貸財務費用﹣利息費用500 沖銷借：銀行存款-500貸財務費用-500 之前做的是這個 正確的借銀行存款貸營業外收入500 借財務費用貸銀行是吧 現在借銀行存款貸利潤分配未分配利潤500 借利潤分配未分配利潤貸銀行

今年直接調整借銀行存款貸未分配，借未分配，貸銀行存款是吧

是的對的，是這么做的

需要納稅調增嗎，是不是填在利息那里呢

不需要的 你這里不填寫了

但是我財務費用500，沖銷了-500，然后又沖銷-500

可是你上面發過來的是一個正數，一個負數抵扣了

沒有啊，貸500，貸-500，借-500，貸-500

那你收到了多少利息？是1000還是500？按照你上面的的話，你應該是收1000，只做了500。

利息一筆都沒收到，只是做了一筆利息，然后沖銷掉了，本來就平了，又沖銷上一筆的，所以就多了那筆錢

你現在只需要借利潤分配未分配利潤貸銀行存款 財務費用填寫500

完整分錄，老師，你上面不完整

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款500 這個就是完整的 多做了一筆 沒有收到 需要紅沖 銀行存款在貸方