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供應商開的專票 ,之前未抵扣 開錯重開 現在開了紅字發票 要怎么做會計分錄 并且這個月做了進項稅額轉出

84785024| 提問時間:2024 03/01 11:01
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
以前未抵扣,那么按新開的發票正常做賬抵扣就行
2024 03/01 11:02
84785024
2024 03/01 11:03
以前的分錄是 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅
家權老師
2024 03/01 11:05
你們之間紅沖掉那個科目,重新做進項
84785024
2024 03/01 11:06
可以寫下分錄嗎
84785024
2024 03/01 11:06
就是之前進項 我是做了待抵扣 現在有紅字的發票要怎么寫分錄 然后月底進項稅額轉出要怎么做
家權老師
2024 03/01 11:07
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅
84785024
2024 03/01 11:12
沖紅發票的時候做嗎 沖紅發票分錄怎么做
家權老師
2024 03/01 11:15
金額不變,只是發票錯誤,就是 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 新開發票稅 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅? 沖未認證的稅
84785024
2024 03/01 11:31
你可以按照順序寫嗎 購進:借:庫存 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 貸:應付 今年1月對方開具紅字發票 金額跟原來發票一致負數而已 怎么做分錄 2月份申報1月份稅費的時候做了進項稅額轉出 那1月底要做什么分錄
家權老師
2024 03/01 11:34
不需要那么麻煩,現在只是重開發票,不影響其他科目,只影響增值稅
84785024
2024 03/01 11:35
就是之前的發票比如開的10萬沖紅了 后面開了一個合同總金額40萬
家權老師
2024 03/01 11:37
那么原分錄紅沖 借:原材料等 負數 ? ? ?應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 負數 貸:應付賬款 負數 重新按正數發票做賬
84785024
2024 03/01 11:39
月底認證紅字發票要做什么分錄
家權老師
2024 03/01 11:40
紅字發票不需要認證,就是做那個紅沖的分錄
84785024
2024 03/01 11:42
紅字發票 申報的時候是在進項稅額轉出那里的
家權老師
2024 03/01 11:47
意思是你這個月勾選認證那個未抵扣的? 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅? 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 借:原材料等 負數? ? ? ?? 貸:應付賬款 負數 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
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