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費用12月發生已經支付。。但是發票1月才收到。。。怎么做會計分錄
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您好， 金額不大入當年，大的話通過以前年度損益調整做到去年
2024 03/02 14:27
84785004 
2024 03/02 14:28
當時記賬沒注意，已經計了費用科目了。。現在怎么處理
劉艷紅老師 
2024 03/02 14:31
把這個做負數分錄，再計入以前年度損益這個
84785004
2024 03/02 14:34
在一月嗎
劉艷紅老師
2024 03/02 14:36
是的，你這個是在一月做的，所以就這樣做
84785004
2024 03/02 14:39
之前計的是借管理費，貸銀行。。。現在怎么做
劉艷紅老師
2024 03/02 14:41
之前是什么時候做的？
84785004
2024 03/02 14:43
12月份，跨年了
劉艷紅老師
2024 03/02 14:45
你是在12月先做費用了，是吧
84785004
2024 03/02 14:47
嗯嗯，是的呢
劉艷紅老師
2024 03/02 14:48
把前面的先做負數，再通過以前年度損益做正數就可以了
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