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老師，請問出售固定資產(chǎn)已收款但跨月開票，賬務處理怎樣做
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你好，那固定資產(chǎn)什么時間給他的？是你開發(fā)票的當月還是收款的當月？
2024 03/03 10:03
84784991 
2024 03/03 10:08
1月收款，3月才開發(fā)票
84784991
2024 03/03 10:09
資產(chǎn)是收款當月送過去，忘記開票
郭老師 
2024 03/03 10:09
你好，你固定資產(chǎn)什么時間給他的？一月份還是三月份？我是一月份的，借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)
借應收賬款，
貸固定資產(chǎn)清理應交稅費，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉到營業(yè)外收支
三月份借固定資產(chǎn)清理
應交稅費，
貸應收賬款，
借銀行存款，
貸固定資產(chǎn)清理
應交稅費
84784991
2024 03/03 11:17
因為1月已交設備但發(fā)票如果在3月才開，這是不是涉及到累計折舊金額變化從而引起營業(yè)外收支的變化，稅務怎樣處理
郭老師
2024 03/03 12:01
是啊
你處置虧損還是處置盈利？
郭老師
2024 03/03 12:02
一月份處置了，你就按照你處置的價格，換算成不含稅的去申報增值稅，然后你的所得稅是根據(jù)處置收益或者虧損來繳納
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